| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PARA COBRIR DESPESAS EVENTUAIS MATERIAL CONVERSOR ADAPTADOR RCA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 58,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PARA COBRIR DESPESAS EVENTUAIS MATERIAL CONVERSOR ADAPTADOR RCA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 58,09 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000009299; | 58,09 | ||
| 01/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2022 FABIO CAMARGO PASSINI - 766 | 58,09 | ||
| TOTAL | 58,09 | 58,09 | 58,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
