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Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1246	Data de lançamento:	21/03/2022
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 03 2022		10.112,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 03 2022	10.112,54
21/03/2022	pelo pagamento do salario dos agentes politicos e servidores do executivo competencia mês 03/2022		10.112,54
21/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças			56,47
21/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças			1.212,94
19/04/2022	Pagamento de Empenho 1246/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.843,13
TOTAL		10.112,54	10.112,54	10.112,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21/03/2022	56,47		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21/03/2022	1.212,94		Lançada
TOTAL		1.269,41