| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2022 | 1.989,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2022 | 1.989,93 | ||
| 21/03/2022 | pelo pagamento do salario dos agentes politicos e servidores do executivo competencia mês 03/2022 | 1.989,93 | ||
| 21/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Secretário(a) | 131,53 | ||
| 21/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Secretário(a) | 160,91 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1342/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.697,49 | ||
| TOTAL | 1.989,93 | 1.989,93 | 1.989,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 21/03/2022 | 131,53 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/03/2022 | 160,91 | Lançada | |
| TOTAL | 292,44 |
