| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TEDs BANCARIOS DA CONTA Nº BB PAIF CT 31350 - 5. DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2022 | 43,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TEDs BANCARIOS DA CONTA Nº BB PAIF CT 31350 - 5. DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2022 | 43,45 | ||
| 21/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TEDs BANCARIOS DA CONTA Nº BB PAIF CT 31350 - 5. DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2022 | 43,45 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2022 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 43,45 | ||
| TOTAL | 43,45 | 43,45 | 43,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
