| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 429,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 429,45 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10586; | 429,45 | ||
| 06/04/2022 | Pagamento de Empenho 1414/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 429,45 | ||
| TOTAL | 429,45 | 429,45 | 429,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
