| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 300 MT DE DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA FAMÍLIAS QUE ESTAVAM SEM ÁGUA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 300 MT DE DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA FAMÍLIAS QUE ESTAVAM SEM ÁGUA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. | 2.400,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/042; | 2.400,00 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2022 DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
