| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 755,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 755,40 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0964; | 755,40 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2022 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 755,40 | ||
| TOTAL | 755,40 | 755,40 | 755,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
