| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO, GEOMETRIA,VULGANIZAÇÃO DOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.701,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO, GEOMETRIA,VULGANIZAÇÃO DOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.701,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/165; NF/168; NF/164; NF/166; NF/167; | 3.701,00 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 3.701,00 | ||
| TOTAL | 3.701,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
