| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTEZANATO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2022 E NOTA EM ANEXO. | 6.477,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTEZANATO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2022 E NOTA EM ANEXO. | 6.477,30 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000034; | 6.477,30 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2022 CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 4756 | 6.477,30 | ||
| TOTAL | 6.477,30 | 6.477,30 | 6.477,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
