| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
| Número do empenho: | 1464 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TACHOS FRITADOR ELÉTRICO CAPACIDADE 7 LITROS, MODELO PR70E. PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 TACHOS FRITADOR ELÉTRICO CAPACIDADE 7 LITROS, MODELO PR70E. PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 1.280,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039748287; | 1.280,00 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2022 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
