| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 389,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/072324; | 389,00 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
