| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DE INFORMATICA, P/ COLOCAÇÃO DE INTER- NET P/ ESCOLA MUNIC. NÚCLEO MUNIC. ULMERINDO MACHADO / JOSE BONIFACIO, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.201,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DE INFORMATICA, P/ COLOCAÇÃO DE INTER- NET P/ ESCOLA MUNIC. NÚCLEO MUNIC. ULMERINDO MACHADO / JOSE BONIFACIO, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.201,90 | ||
| 25/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038812722; | 1.201,90 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.201,90 | ||
| TOTAL | 1.201,90 | 1.201,90 | 1.201,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
