| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 1473 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS NA REDE INTERNA E COLO- CAÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESCRITO NO EMP Nº1472/2022 NA ESCOLA MUNIC. NÚCLEO MUNIC. ULMERINDO MACHADO / JOSE BONIFACIO, CFE AUTORIZAÇÃO. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS NA REDE INTERNA E COLO- CAÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESCRITO NO EMP Nº1472/2022 NA ESCOLA MUNIC. NÚCLEO MUNIC. ULMERINDO MACHADO / JOSE BONIFACIO, CFE AUTORIZAÇÃO. | 320,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/470; | 320,00 | ||
| 01/04/2022 | DESPESA EMPENHADO A MAIOR. | -9,60 | ||
| 01/04/2022 | DESPESA EMPENHADO A MAIOR. | -9,60 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,40 | ||
| TOTAL | 310,40 | 310,40 | 310,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
