| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEDIEL WESTPHALEN BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUN DE SAÚDE P/ COBRIR DESPESAS COM 11 ALMOÇO DE SERVIDORES DA SEC.DA SAÚ- DE QUANDO DESEMPENHAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DA VA- CINAÇÃO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUN DE SAÚDE P/ COBRIR DESPESAS COM 11 ALMOÇO DE SERVIDORES DA SEC.DA SAÚ- DE QUANDO DESEMPENHAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DA VA- CINAÇÃO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 310,00 | ||
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. MUN DE SAÚDE P/ COBRIR DESPESAS COM 11 ALMOÇO DE SERVIDORES DA SEC.DA SAÚ- DE QUANDO DESEMPENHAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DA VA- CINAÇÃO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 310,00 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2022 Gediel Westphalen Brizolla - 841 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
