| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR A COMPETENCIA MÊS 03 / 2022. | 136,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR A COMPETENCIA MÊS 03 / 2022. | 136,94 | ||
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FGTS. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR A COMPETENCIA MÊS 03 / 2022. | 136,94 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Empenho 1495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,94 | ||
| TOTAL | 136,94 | 136,94 | 136,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
