| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 1496 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM, RELATIVA AO MÊS 02/2022. | 895,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM, RELATIVA AO MÊS 02/2022. | 895,95 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/940; | 895,95 | ||
| 11/04/2022 | Pagamento de Empenho 1496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 895,95 | ||
| TOTAL | 895,95 | 895,95 | 895,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
