| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS MAZZARO ZANIN - ME |
| Número do empenho: | 1501 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 06 UNIDADES DE LIXEIRA 250 LTS PARA COLOCAÇÃO NA AV. BRASIL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2022 E NOTA EM ANEXO. | 4.559,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 06 UNIDADES DE LIXEIRA 250 LTS PARA COLOCAÇÃO NA AV. BRASIL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2022 E NOTA EM ANEXO. | 4.559,40 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039586284; | 4.559,40 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2022 MARCOS MAZZARO ZANIN - ME - 5053 | 4.559,40 | ||
| TOTAL | 4.559,40 | 4.559,40 | 4.559,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
