| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 100 UND. DE CADEIRA DE LAGU- NA PLASTICA P/ TRABALHOS EM GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIT. R$ 52,90. | 5.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 100 UND. DE CADEIRA DE LAGU- NA PLASTICA P/ TRABALHOS EM GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST.SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO UNIT. R$ 52,90. | 5.290,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/000008844; | 5.290,00 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2022 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4183 | 5.290,00 | ||
| TOTAL | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
