| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1503 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIO PONTO COM SOFTWARE GERENCIADOR HENRY SUPER FACIL ACD R2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 RELOGIO PONTO COM SOFTWARE GERENCIADOR HENRY SUPER FACIL ACD R2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4.450,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/19591; | 4.450,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2022 Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67 | 4.450,00 | ||
| TOTAL | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
