Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2022 |
2.414,22 |
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| 01/04/2022 |
pelo pagamento das ferias concedidas a servidores |
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2.414,22 |
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| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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7,58 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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83,75 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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159,58 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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259,86 |
| 01/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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295,27 |
| 11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1518/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.608,18 |
| TOTAL |
2.414,22 |
2.414,22 |
2.414,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
