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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1521	Data de lançamento:	01/04/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 04 2022		2.281,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2022	PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 04 2022	2.281,86
01/04/2022	pelo pagamento das ferias concedidas a servidores		2.281,86
01/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			36,39
01/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			274,09
01/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			309,49
11/04/2022	Pagamento de Empenho 1521/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.661,89
TOTAL		2.281,86	2.281,86	2.281,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	01/04/2022	36,39		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/04/2022	274,09		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/04/2022	309,49		Lançada
TOTAL		619,97