| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEA PORTELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1535 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS MATERIAIS (PAINEIS) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEN- VOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PRODUTOS MATERIAIS (PAINEIS) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEN- VOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 525,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039975445; | 525,00 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2022 - REF. ABRIL/2022 CLEA PORTELA DA SILVA - 3554 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
