| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1543 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGEM AÉREA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA DE BRASÍLIA, PARA VIAGEM DO REFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA AGENDADA PARA OS DIAS 24 E 29/04/2022. | 5.007,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA DE BRASÍLIA, PARA VIAGEM DO REFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA AGENDADA PARA OS DIAS 24 E 29/04/2022. | 5.007,02 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº FAT/2581; | 5.007,02 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2022 ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 824 | 5.007,02 | ||
| TOTAL | 5.007,02 | 5.007,02 | 5.007,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
