| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDAES DAS OFICINAS TERAPÊUTICA NAAB, NASF REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2022 E NOTA EM ANEXO. | 6.774,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDAES DAS OFICINAS TERAPÊUTICA NAAB, NASF REALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2022 E NOTA EM ANEXO. | 6.774,70 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000033; | 6.774,70 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2022 CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 4756 | 6.774,70 | ||
| TOTAL | 6.774,70 | 6.774,70 | 6.774,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
