| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 156 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 344,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 344,40 | ||
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO, RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 344,40 | ||
| 28/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2022 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 344,40 | ||
| TOTAL | 344,40 | 344,40 | 344,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
