| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIR SUTEL |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE TORRES DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.597,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE TORRES DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 3.597,50 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039989507; | 3.597,50 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 1563/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858510 | 3.597,50 | ||
| TOTAL | 3.597,50 | 3.597,50 | 3.597,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
