| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 1568 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIA RIA PARA O VICE PREFEITO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 12 E 13 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 539,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIA RIA PARA O VICE PREFEITO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 12 E 13 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 539,42 | ||
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIA RIA PARA O VICE PREFEITO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 12 E 13 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 539,42 | ||
| 12/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 539,42 | ||
| TOTAL | 539,42 | 539,42 | 539,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
