| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLON RAFAEL LARSEN |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO PARA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI DO MESMO QUANDO ESTEVE FORA EM DECORRENCIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO DE ACADEMIA DA SAÚDE NOS DIAS 02 E 03/04/2022, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 372,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO PARA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI DO MESMO QUANDO ESTEVE FORA EM DECORRENCIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO DE ACADEMIA DA SAÚDE NOS DIAS 02 E 03/04/2022, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 372,53 | ||
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO PARA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI DO MESMO QUANDO ESTEVE FORA EM DECORRENCIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CURSO DE ACADEMIA DA SAÚDE NOS DIAS 02 E 03/04/2022, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 372,53 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2022 MARLON RAFAEL LARSEN - 1426 | 372,53 | ||
| TOTAL | 372,53 | 372,53 | 372,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
