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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1574 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO /2022. 45.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO /2022. 45.500,00
01/04/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFME LEI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO /2022. 45.500,00
18/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.450,00
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PONTO UTIL 400,00
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 8.000,00
20/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 1.850,00
20/04/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 134 PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento axilio alimentação Dalla Nora 1.150,00
22/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 4.100,00
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 2.600,00
27/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 5.150,00
28/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. ABRIL/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 6.500,00
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. MAIO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 2.200,00
06/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. MAIO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 2.350,00
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2022 - REF. MAIO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SUPER UTIL 250,00
23/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.500,00
TOTAL 45.500,00 45.500,00 45.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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