| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 2 PIRÂMIDES DE 10 X 10 E 02 DE 10 X 05 MT. PARA OS DIAS 15 A 20/04/2022, PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 2 PIRÂMIDES DE 10 X 10 E 02 DE 10 X 05 MT. PARA OS DIAS 15 A 20/04/2022, PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 11.000,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202200002; | 11.000,00 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2022 SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 5079 | 5.000,00 | ||
| 19/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2022 SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 5079 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
