| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES EDINGER |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SNONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO DIA 17/04/2022, EM EVENTO DA SEMANA DO MUICÍPIO A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SNONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO DIA 17/04/2022, EM EVENTO DA SEMANA DO MUICÍPIO A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL. | 4.000,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/39; | 4.000,00 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2022 JONES EDINGER - 5080 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
