| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM AENXO. | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM AENXO. | 299,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038667706; | 299,00 | ||
| 28/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2022 - REF. JANEIRO/2022 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
