| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMIAN & GEHLEN LTDA |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE ABRIGOS METALICOS PARA INSTALAÇÃO NAS LINHAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 13.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE ABRIGOS METALICOS PARA INSTALAÇÃO NAS LINHAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 13.360,00 | ||
| 01/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040030489; | 13.360,00 | ||
| 04/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2022 DAMIAN & GEHLEN LTDA - 1468 | 13.360,00 | ||
| TOTAL | 13.360,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
