| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER E PAPEL A4 PARA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TONER E PAPEL A4 PARA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.192,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038667519; | 1.192,00 | ||
| 28/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2022 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 | 1.192,00 | ||
| TOTAL | 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
