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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1609	Data de lançamento:	02/04/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2022		2.350,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 04 2022	2.350,38
02/04/2022	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS		2.350,38
02/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			72,52
02/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			155,36
02/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			285,05
19/04/2022	Pagamento de Empenho 1609/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.837,45
TOTAL		2.350,38	2.350,38	2.350,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/04/2022	72,52		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/04/2022	155,36		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/04/2022	285,05		Lançada
TOTAL		512,93