| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 156,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 156,10 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038667754; | 156,10 | ||
| 28/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2022 - REF. JANEIRO/2022 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 | 156,10 | ||
| TOTAL | 156,10 | 156,10 | 156,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
