| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELéTRICA FILIPIN DE SILVANO S DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1621 | Data de lançamento: | 02/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H7 HALIGENA, PARA REPARO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H7 HALIGENA, PARA REPARO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51. | 50,00 | ||
| 02/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1018; | 50,00 | ||
| 20/04/2022 | Pagamento de Empenho 1621/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
