| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO AMARAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 02/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PONTE DA LINHA BINELLO 2 NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PONTE DA LINHA BINELLO 2 NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.800,00 | ||
| 02/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/009; | 1.800,00 | ||
| 20/04/2022 | Pagamento de Empenho 1636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
