| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 1638 | Data de lançamento: | 02/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 98409.0589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 98409.0589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 30,00 | ||
| 02/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 98409.0589 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 30,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2022 - REF. ABRIL/2022 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
