| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DO HEXA PARA CONSERTO DO PONTO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DO HEXA PARA CONSERTO DO PONTO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 490,00 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/19780; | 490,00 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2022 Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
