| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LATICINIOS SABOR DO CAMPO LTDA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 784,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 784,70 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000545; | 784,70 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2022 LATICINIOS SABOR DO CAMPO LTDA - 5089 | 784,70 | ||
| TOTAL | 784,70 | 784,70 | 784,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
