| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO CRAS P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 223,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO CRAS P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 223,20 | ||
| 04/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO CRAS P/ COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 223,20 | ||
| 25/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2022 Rosemari Moura Ardenghi - 4045 | 223,20 | ||
| TOTAL | 223,20 | 223,20 | 223,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
