| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 222,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 222,90 | ||
| 05/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000032037; | 222,90 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2022 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 222,90 | ||
| TOTAL | 222,90 | 222,90 | 222,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
