| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16,5 MT DE TECIDO MALHA 100% POLIESTER, 37,5 MT DE HELANKA HIPER SOFT E GANCHO METAL 16 UNI.PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 825,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16,5 MT DE TECIDO MALHA 100% POLIESTER, 37,5 MT DE HELANKA HIPER SOFT E GANCHO METAL 16 UNI.PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 825,60 | ||
| 05/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002326; | 825,60 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2022 SIRLEI TECIDOS - 436 | 825,60 | ||
| TOTAL | 825,60 | 825,60 | 825,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
