| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Aquisição Ar Condicionado | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 AR COND. QUENTE / FRIO P/ INSTALAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. SENDO CFE SEGUE; 03 12000 BTUS PREÇO UNID R$1.990,00 02 9000 BTUS PREÇO UNID R$1.890,00 1.990,00 X 3 = 5.970,00. 1.890,00 X 2 = 3.780,00. = 9.750,00. | 9.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 05 AR COND. QUENTE / FRIO P/ INSTALAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNIC. SENDO CFE SEGUE; 03 12000 BTUS PREÇO UNID R$1.990,00 02 9000 BTUS PREÇO UNID R$1.890,00 1.990,00 X 3 = 5.970,00. 1.890,00 X 2 = 3.780,00. = 9.750,00. | 9.750,00 | ||
| 05/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000961; | 9.750,00 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 9.750,00 | ||
| TOTAL | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
