| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1688 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA rescisão douglas 04 2022 | 444,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA rescisão douglas 04 2022 | 444,72 | ||
| 05/04/2022 | PELO PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL | 444,72 | ||
| 05/04/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19 | 37,90 | ||
| 26/04/2022 | Pagamento de Empenho 1688/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 406,82 | ||
| TOTAL | 444,72 | 444,72 | 444,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/04/2022 | 37,90 | Lançada | |
| TOTAL | 37,90 |
