| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS CRECHE INFANCIA MUNIC. R$ 502,33 GINASIO ESCOLA ULMERINDO MACHADO R$ 108,15 AMBAS C/ VENCIMENTO P/ ABRIL DE 2022. | 610,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS CRECHE INFANCIA MUNIC. R$ 502,33 GINASIO ESCOLA ULMERINDO MACHADO R$ 108,15 AMBAS C/ VENCIMENTO P/ ABRIL DE 2022. | 610,48 | ||
| 05/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/135124098; U/134869146; | 610,48 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 610,48 | ||
| TOTAL | 610,48 | 610,48 | 610,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
