| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENCADERNÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS, CAPA DURA COM IMPRESSÃO DOURADA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENCADERNÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS, CAPA DURA COM IMPRESSÃO DOURADA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 255,00 | ||
| 05/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040230769; | 255,00 | ||
| 04/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2022 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
