| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CARTAZ, CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE CARTAZ, CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 275,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038701459; | 275,00 | ||
| 31/01/2022 | Pagamento de Empenho 172/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
