| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
| Número do empenho: | 175 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO MOTOR PARA CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 62,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO MOTOR PARA CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 62,49 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001670; | 62,49 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2022 Benoni de Souza Simon - 144 | 62,49 | ||
| TOTAL | 62,49 | 62,49 | 62,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
